阿坝州教育局2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-18 09:00:17       打印本页

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据阿坝州人民政府办公室《关于印发阿坝州教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(阿府办发〔2010〕56号)文件规定,主要职责是:

1.贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和方针政策,拟订教育工作规范性文件并组织实施。

2.拟订全州教育事业发展规划,提出教育改革发展的目标和任务,并协调指导实施,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整,负责全州教育事业基本信息的统计、分析和发布,指导教育信息化工作。

3.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定,负责州级教育经费的统筹管理,监督全州教育经费的筹措和使用情况,指导学校的基本建设和财务管理工作,指导国(境)内外教育援助、教育贷款和教育合作项目执行。

4.负责全州义务教育的宏观指导和协调,推进全州义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育和成人教育工作,指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革,负责全州各类教育招生考试工作,指导、协调全州民办教育管理工作,指导中等职业教育职业指导工作,组织实施藏区“9+3”免费中等职业教育。

5.指导民族教育工作,负责组织和协调“民族地区教育发展十年行动计划”工作。组织实施异地藏汉双语初中教学,统筹规划和指导民族寄宿制标准(规范)化建设和双语教学发展规划,指导民族寄宿制和双语教学的管理以及民族团结教育工作。

6.规划、指导和协调全州教育系统的科研、科普、教育教学研究工作和教科研成果的应用和推广。指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作,指导学校后勤工作,组织审定教材和教学用书及资料,负责州直属教育事业单位政府采购及监管工作。

7.综合指导全州教育督导工作,依法组织教育执法,督导、检查下级人民政府及其教育行政部门履行教育职责情况,对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作进行督导检查和评估验收,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

8.指导全州各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作,指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作,指导教育系统审计工作,会同有关部门加强直属学校领导班子建设。

9.主管全州教师工作,组织实施教师资格制度,组织并指导中小学教师专业技术职务资格评审推荐工作,指导学校人事制度改革,指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作,指导州直属事业单位的党建和统战工作。

10.主管全州国家通用语言推广、文字规范、普通话师资培训和本地民族语言文字教学工作。

11.承担州政府公布的有关行政审批事项。

12.承办州政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

 1.精准施策真帮扶”。一是压实责任明确要求。明确要求各县(市)教育局要将教育脱贫作为所有工作的重中之重,纳入议事日程,完善工作机制。各县(市)均成立由局长为组长,副局长为副组长,各科室负责人为成员的县(市)教育精准脱贫工作领导小组,形成了层层抓落实,一级抓一级的良好局面。下发《关于做好教育精准扶贫“义务教育有保障”问题整改的通知 》,明确要求各县(市)教育局重点围绕 “义务教育有保障”、“乡乡有标准中心校”的目标扎实工作,使教育扶贫的相关指标达到规定的要求。二是狠抓贫困学生精准识别。全面落实建档立卡特别资助政策,精准摸清各学段建档立卡贫困学生底数。重点针对建档立卡贫困户适龄学生,细化工作帮扶措施,确保建档立卡贫困户适龄学生无因贫困而未读和辍学现象。截止2016年底,全州共有建档立卡贫困学生17089人。三是着力改善办学条件。落实资金9083万元,新建和改扩建7所公办幼儿园,新建教师周转宿舍1343885平方米,新建、维修教学及辅助用房9200平方米、生活用房2340平方米、运动场9967平方米,配置相应的实验、音体美、计算机等教学仪器设备,覆盖学校45所。四是严格落实惠民政策。落实学前教育“一免一补”资金3763.26万元,惠及学生27876人;落实九年义务教育“三免两补”资金30359.56万元,惠及学生91960人;落实州内普通高中“两免一助”资金4640.21万元,惠及学生16039人;落实高海拔民族地区义务教育学校学生取暖资金1440万元,惠及学生71992人;共计拨付免学费和中职助学金1446.8万元,惠及学生3204人。落实藏区9+3”学生资助资金450万元,惠及内地9+3”学生3156人。严格落实国家助学贷款政策,共办理生源地信用助学贷款3643人,贷款金额2836万元,超额完成省上下达的3200人目标任务,贷款人数全省排第14位。268名大一新生获得中国发展教育基金会2016年普通高校家庭经济困难新入学资助项目,资助资金15.5万元。46名师生获得2016年度“广州助学基金”资助困难教师和贫困学生以及优秀教师奖励资助,奖助资金14.3万元。上报2016年中央专项彩票公益金教育助学项目“三个计划”共546师生,助学资金214万元。五是增添措施助力脱贫。明确要求各县(市)要建立每年不少于300万元的教育扶贫专项基金,其中:松潘县结合自身财力,建立了每年500万元的教育扶贫专项基金。同时,各县(市)还结合实际情况,出台了对建档立卡贫困学生的特殊资助政策。

2.均衡发展“夯基础”。一是学前教育加快发展。优化全州园点布局专项规划,基本建立覆盖县乡村三级的学前教育公共服务体系。加强示范园创建工作,新创建县级示范园13所、省级示范园1所。二是义务教育均衡发展。通过实施控辍保学双线责任、均衡配置教育资源、共享优质教育资源和推动特殊教育发展等举措,巩固九年义务教育发展水平。金川、小金、马尔康三县(市)县域内义务教育均衡发展顺利通过国家督导评估。全面启动黑水、松潘、红原三县2017年接受县域内义务教育均衡发展各项迎检工作。三是高中教育稳步提升。通过打造普通和双语类优质高中,优化资源配置,加强对外交流等方式,促进高中教育稳步发展。2016年,普通高考硬上本科线989人,比上年增加149人,增长率为17.74%四是双语教育协调发展。在牧区县大力推广《红原县3-6周岁儿童藏语言发展指南》。召开全州异地双语办学工作会,加强办班县和生源县的沟通合作,着力打造优质异地双语教育。五是中职教育有序发展。深入实施藏区9+3”免费教育、“职业教育三年提升计划”等重点项目,畜牧兽医、民族美术等特色专业健康发展,“9+3”学生初次就业率达95%

3.深化改革“强保障”。一是推进人才培养机制改革。成功申报马尔康中学等12所学校为第二批全国校园足球特色学校建设单位。二是深入推进人事制度改革。制定出台《阿坝州中小学教师中初级专业技术水平评价标准和高级推荐条件》,共向省评选推荐高级教师482人,正高级教师5人(其中后备人选1名)。三是加大双语教育改革。茂县黑虎乡羌汉双语和谐试点工作通过国家民委验收。制定《中小学双语教育评价体系》并积极试点实施,全州569所中小学(幼儿园)按照国家语言文字法规定使用国家通用语言文字普通话作为校园用语四是深化考试招生制度改革。制定下发《阿坝州教育局关于贯彻<四川省深化考试招生制度改革实施方案>的实施意见》,积极与省教育厅联系,做好相关改革政策的对接和落实。五是推进办学体制改革。以黑水县色尔古幼儿园公建民营模式为试点,鼓励和引导社会力量参与办学,着力形成公、民办并举的办学格局。六是深化教育资源配置改革。扎实推进汶川县资源整合工作开工建设金川中学,完成项目建设的40%

4.多措并举壮队伍一是加大外引力度。通过公开考核招聘高中、中职教师106名;通过“特岗计划”招聘中小学教师121名;通过公开考试招聘中小学、幼儿教师186安置省属高校免费师范生53名。二是加大内培力度。依托阿坝师院为全州定向培养本专科层次紧缺学科教师49名。有序组织开展各项培训工作,共顺利完成中小学校长、幼儿园(园长)、教师国家级、省级、州级三级培训7480人次。三是建立激励机制。制定出台《阿坝州乡村教师支持计划实施细则》,严格落实《阿坝州鼓励教师终身从教奖励办法》,对7名终身从教模范教师每人给予10万元的奖励,以此鼓励全州教师积极投身教育事业,并为广大教师终身从教营造良好氛围。实施城镇学校与农村学校结对帮扶的支教工作,全州824名城乡教师和校长交流轮岗。

5.科研带动“促发展”。一是强化指导,提高教学质量。积极组织高三教师300余人次参加教学研讨会,组织2016年小学毕业年级的统测(含双语)和中学非毕业年级(含双语)的质量调研监测等工作。二是强化管理,提升教研品质。组织专题教研活动,先后选派教研员到全国、全省各地参加各类教学教研活动。扎实开展“小学口语交际教学”、“中小学体育赛课”等专题研讨活动。成功申报省级课题4项,州级课题立项60项。完成《阿坝州农村小学教育教学质量调查报告》。三是强化服务,增强教研实效。坚持教学视导制度,先后到全州一、二类模式学校开展教研活动。成功组织全州一类模式学校为主的176名教育骨干教师赴河南永威学校进行 “先学后教、当堂训练”教学模式实地考察学习培训。四是强化引领,狠抓示范带动。积极组织参加各级竞赛活动,共有20人次获优质课评选省级奖,97人次获教学论文评选奖。

6.深化合作借外力一是加强成阿战略合作。成都四中对口帮扶马中、成都九中对口帮扶汶川中学工作取得新进展,完成成都四七九中学定向招录阿坝州籍学生的学籍注册等工作。成都四中“石室祥云”网校建设直播教学试点工作稳步提升。扎实推进成都各县(市)对我州相关县(市)的帮扶工作。二是加强中职对口支援。四川工业科技学院继续与州中职校联合开办专业,共下达招生计划90名。浙江省三门职业教育集团培训州中职校教师40人,投入10万元资助182名贫困学生,四川电影电视学院投入4万元资助79名贫困学生。三是加强人才队伍支援。深入实施“三区人才支持计划教师专项计划”和“四川省千名干部援助藏区行动”,全州接收支教教师251人,派出43名教师和管理人员赴支援县(市)、校学习、挂职。四是加强浙川扶贫协作。落实杭州市教育局支援阿坝州云平台建设项目资金50万元。积极推进杭州市高新实验学校对口支援若尔盖县一所小学,并每年给予对口帮扶学校贫困生每人每年500元的补助。

二、部门概况

1、本部门机构

本部门内设机构12个,下属二级单位11个。

2、人员情况

总编制50人,其中:行政编制44人,工勤人员编制6人。在职人员总数49人,退休人员37人。

三、收支决算总体情况

2016年总收入合计2342.54万元,其中:财政拨款收入2259.78万元,占96.47%;其他收入82.76万元,占3.54%。

2016年总支出合计2342.04万元,其中:基本支出1355.30万元,占57.87%;项目支出986.74万元,占42.13%;

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算2382.59万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加302.02万元,增长14.52%。增长原因:2016年退休人员工资纳入社保,因此人员经费减少,增加了项目经费。因此财政拨款收入有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2257.92万元,占本年支出合计的96.41%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增长339.88万元,增长17.72%。2016年退休人员工资纳入社保,因此人员经费减少,增加了项目经费。因此财政拨款收入有增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2257.92万元,主要用于以下方面:教育支出2068.02万元,占91.59%;社会保障和就业支出98.41万元,占4.36%;医疗卫生支出33万元,占1.46%;住房保障支出58.49万元,占2.59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出

  ①初中教育支出(2050203):2016年决算数为58.82万元,完成预算100%。

②高等教育支出(2050205):2016年决算数为6.8万元,完成预算8.06%。

③其他普通教育支出(2050299):2016年决算数为:822.12万元,完成预算100%。

④中专教育支出(2050302):2016年决算数为:7.96万元,预算数13万元,完成预算61.23%。

⑤其他教育支出(2059999):2016年决算数为:23.05万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2016年决算数为28.43万元,完成预算100.00%。

②机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):2016年决算数为69.98万元,完成预算100.00%。
  3.医疗卫生与计划生育

行政单位医疗(2100501):2016年决算数为33万元,完成预算100.00%。

4. 住房保障支出

住房公积金(2210201):2016年决算数为56.09万元,完成预算100.00%。

    ②购房补贴(2210203):2016年决算数为2.4万元,完成预算100.00%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1339.17万元,其中:

人员经费619.88万元,主要包括:基本工资180.40万元、津贴补贴271.71万元、奖金16.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.43万元、职业年金缴费69.98万元、其他社会保障缴费47.29万元、其他工资福利支出5.72万元、抚恤金20.96万元、生活补助0.86万元、医疗费9.15万元、奖励金75.38万元、住房公积金56.09万元、购房补贴2.40万元、其他对个人和家庭的补助支出11.39万元。
  公用经费527.43万元,主要包括:办公费20.57万元、印刷费20.97万元、手续费0.03万元、水费1.71万元、电费7.11万元、邮电费26.98万元、差旅费119.31万元、维修(护)费1.21万元、租赁费9.80万元、会议费26.86万元、培训费48.22万元、公务接待费3.75万元、劳务费137.58万元、公务用车运行维护费76.73万元、其他商品和服务支出24.57万元、办公设备购置15.64万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.48万元,完成预算100.00%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为76.73万元,完成预算100.00%;公务接待费支出决算为3.75万元,完成预算100.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.46万元,下降9.51%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.14万元,下降7.41%;公务接待费支出决算减少2.32万元,下降38.22%。减少的主要原因是厉行节约,严控三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算76.73万元,95.34%;公务接待费支出决算3.75万元,4.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费76.73万元,其中:

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出76.73万元。主要用于保障教育运转各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次,314人,共计支出3.75万元,具体内容包括:上级机关对我局业务工作检查、指导;下级机关汇报工作等支出。无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我局2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,我局机关运行经费支出543.06万元,比2015年增加385.99万元,增长71.08%,增长原因:根据财政要求,2015年用于保运转的2050101类款项中项目经费在年底决算时均未列入基本支出,在2016年用于保运转的2050101类款项中项目经费在年底决算时均列入了基本支出中,因此有增长。

(二)政府采购支出情况

2016年度,我局政府采购支出总额7.75万元,其中:政府采购服务支出7.75万元。主要用于车辆大修,用于保运转畅通。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我局公有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金988.95万元,覆盖率达到100%。我局开展了项目绩效自评,自评得分92分、存在的问题主要是制度有待进一步完善,工作机制、工作手段有待进一步加强。整改措施主要是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州财政局当年拨付给我局的资金。

2.其他收入:指除上述州财政局拨付我局以外的收入。主要是省考试院拨入特岗工作经费及银行利息等。  

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

7.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费:为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 阿坝州教育局

                                 2017年9月18日

阿坝州教育局局2016年部门决算公开