阿坝州教育科学研究所2016年部门决算编制说明

来源:阿坝州教育局   发布时间:2017-09-20 16:36:04       打印本页

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据阿编发(1993)23号文件规定,主要职责是:

教育科研及其管理;教材教法研究指导;教学质量检测评估;教育策略咨询。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,在省教科所的指导和州教育局的正确领导下,紧紧围绕我州教育改革和发展的现实问题,坚持教育科研服务教育决策和教育改革发展、服务学校教育教学实践的根本方向,带领全州教研队伍,为推进全州教育改革和发展做出了积极的贡献。现将本年度工作开展情况总结如下:()加强教学指导,提高教学质量1.加强高三复习教学指导工作。一是组织高三教师参加教学研讨会。今年,组织我州高三教师参加遂宁、成都举办的3期高三教学研讨会,参会教师达到300余人次,以正确的导向、准确的信息、科学的方法引领广大教师及时把握命题趋势、了解最新信息,调整备考方法,得到广大教师的好评。二是加强一类模式高考诊断性考试工作。三是对汶川、马中、马尔康、茂县、黑水、松潘、若尔盖、红原、阿坝、壤塘等县进行了教学视导。2.加强调研监测工作。组织2016年小学毕业年级的统测(含双语)和中学非毕业年级(含双语)的质量调研监测工作的命题、审题、校对、制卷、组织考试、试卷评阅、成绩统计分析及反馈等工作;组织全州初中毕业暨高中阶段学校招生统一考试的命题、制卷工作;组织全州一类模式高中学业水平考试的命题、阅卷作;组织小学一类模式教师四期教材培训的4次质量检测工作;组织全州一类模式小学数学教师教材统考的命题、督考、问卷调查、阅卷及分析工作。3.加强中高考及小学毕业年级成绩分析、试卷分析和反馈工作。三是完成了全州小学毕业的成绩分析、试卷分析和反馈工作。(三)加强引领,提升教研品质1.积极组织专题教研活动。2.加强课题立项及管理工作。一是认真组织教育科研课题的申报、立项、管理、结题等工作。二是全面调研了我州中职学校基本情况,撰写了《中等职业教育教材管理使用情况》报告,并报省教科所。(四)加强服务,增强教研实效1.坚持教学视导制度,将教研工作重心向学校下移。2.坚持送教下校。3.加强教师培训。(五)加强乡土教材使用及其跟踪指导工作 为确保让乡土教材作为地方课程在校园内有效使用,保障传统文化的传承。(六)加强指导,组织各学科竞赛活动 积极组织参加各级竞赛活动,我州参赛教师取得良好成绩。一年来,通过教科所全体职工的辛勤工作和各县教研室的支持圆满完成了各项任务,得到了省州主管部门的充分肯定,也取得了显著的成绩。

二、部门概况

1、本部门机构

本部门下属二级预算单位1个,其中内设机构8个。

2、人员情况

总编制27名,其中:事业编制24名,工勤人员编制3名。在职人员总数27名,退休人员15名。

三、收支决算总体情况

2016年总收入合计784.31万元,其中:财政拨款收入784.17万元,占99.98%;其他收入0.14万元,占0.02%。

2016年总支出合计600.89万元,其中:基本支出490.51万元,占81.63%;项目支出110.39万元,占18.37%;

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算784.17万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加33.83%,财政拨款支出总计增加2.53%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出600.77万元,占本年支出合计的99.98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加14.82万元,增长2.53%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出600.77万元,主要用于以下方面:教育支出489.32万元,占81.45%;社会保障和就业支出59.69万元,占9.94%;医疗卫生支出19.9万元,占3.31%;住房保障支出31.86万元,占5.30%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出

①其他普通教育支出(2050299 :2016年决算数为26.95万元,预算数为156.45万元,完成预算17.23%,决算数小于预算数的主要原因:中央少数民族地区教育特殊补助资金(双语教师培训)183.40万元因年底拨入,未能及时支出。培训任务已于2017年7月中旬完成。

②其他教育支出(20599992016年决算数为462.37万元,完成预算100.00%。

2.社会保障和就业

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 ):2016年决算数为17.82万元,完成预算100.00%。

②机关事业单位职业年金缴费支出(20805062016年决算数为41.87万元,完成预算100.00%。
  3.医疗卫生与计划生育

①事业单位医疗(2100502:2016年决算数为19.90万元,完成预算100.00%。

4. 住房保障支出

①住房公积金(2210201):2016年决算数为31.86万元,完成预算100.00%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出490.39万元,其中:

人员经费443.45万元,主要包括:基本工资124.34万元、津贴补贴50.63万元、绩效工资110.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.82万元、职业年金缴费41.87万元、其他社会保障缴费29.43万元、其他工资福利支出0.25万元、生活补助0.27万元、医疗费4.62万元、奖励金31.18万元、住房公积金31.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.69万元。
  公用经费46.94万元,主要包括:办公费3.97万元、邮电费4.89万元、差旅费23.93万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.04万元、公务用车运行维护费13.18万元、  办公设备购置0.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.73万元,完成预算96.01%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为13.18万元,完成预算97.63%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算68.75%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.78万元,下降11.48%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.01万元,下降13.23%;公务接待费支出决算增加0.23万元,增长71.87%。增减变动的主要原因接待五省区教育协调办公室在阿坝县举办课件大赛,接待人数54人。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算13.18万元,95.99%;公务接待费支出决算0.55万元,4.01%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.18万元,其中:

公务用车运行维护费支出13.18万元。主要用于保障教育科研及其管理;教材教法研究指导;教学质量检测评估;教育策略咨询等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,54人,共计支出0.55万元,具体内容包括:接待五省区教育协调办公室在阿坝县举办课件大赛。

    九、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出(205类)

①其他普通教育支出(2050299):指其他用于普通教育方面的支出。

②其他教育支出(2059999):指其他用于教育方面的支出。

5.社会保障和就业(208类)

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(2050505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

②机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(210类)

①事业单位医疗(2100502):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保险支出(221类)

①住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保险部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   12.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

阿坝州2016年部门决算公开表样