阿坝州青少年校外教育活动中心2016年部门决算编制说明

来源:阿坝州教育局   发布时间:2017-09-21 08:26:27       打印本页

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职能。

根据阿编发(2003)89号文件规定,主要职责是:

对广大少年儿童进行兴趣培训。

(二)机构情况

1、本部门机构

本部门下属二级预算单位0 个,其中内设机构0个。

2、人员情况

总编制 7 名,其中:事业编制  6名,在职人员总数  6名,退休人员 0 名。

2016年重点工作完成情况。 

一、作好充分的准备,迎接工作

为努力将青少年活动中心打造成马尔康地区未成年人课余时间里最有意义的去处,在这里孩子们能够学有所长,在今年春季开学前夕,我们走访了在马尔康地区小有声望的特专长人才,恳请他们能来活动中心做兼职教师。但年长的只愿安享晚年,年富力强的又不愿牺牲休息时间。在无奈中,我们只好继续将自身具备的条件发挥到极致,为的是不让对校外教育充满希望与渴望的孩子与家长失望。

今年我们开设了幼儿舞蹈3个班,少儿舞蹈3个班,共招收学生139人,全免费开放了乒乓馆、网络教室、图书室,全年接待学生超过一万人次。

二、认清形势,把握大局,整风肃纪

   今年三月以来,青少年活动中心认真贯彻落实“部长约谈”、“全州教育行政工作会议”、“全州教育工作暨党风廉政工作会议”、“全州教育系统落实两个责任约谈会议”等会议精神。为在活动中心营造风清气正的教育行风,牢固树立纪律和规矩意识,组织专兼职教师认真学习了相关会议精神,要求大家认清形势,理清思路,增强责任感和使命感,人人做到心中有党。

结合活动中心新建项目,特别对正式职工提出了更加严格的要求。要求大家在经办项目的同时,要时刻绷紧廉政这根弦,坚决抵制任何老板任何形式的拉拢、腐蚀。要学会自我保护,做到每道手续、每个程序、每笔资金都明明白白,坦坦荡荡,经得起任何形式的检验,在造福未成年人的同时,自己始终保持高度的警惕,为阿坝州的青少年校外教育事业交上一份满意的答卷。

三、 做好学期计划,让孩子们快乐度过在活动中心的每一天

每年春季开学之际,中心活动部会按照主任的要求,结合本地实际,结合重大节日,结合孩子们的喜好,制定出全年全员参加的大型活动计划。

活动是校外教育的生命线。通过参加活动,让孩子们认识到了家、学校以外的朋友;学到了书本以外的知识;体验到了活动带来的乐趣;提高了他们的综合技能,扩大了他们的朋友圈。

今年以来,活动中心先后组织开展了“阳光路上 共同成长迎六一文艺展演”、“同在蓝天下 牵手共成长---走进州残疾人康复中心”、“火灾疏散应急演练”、“文明交通进中心 平安之路我来行”、“热烈庆祝中华人民共和国成立68周年主题活动”、“圆梦蒲公英—快乐暑假舞蹈秀”、“预防艾滋 你我同行”、“迎新年音乐会”等大型活动,活动中心全体学员、家长参加了这些活动,马尔康市电视台,阿坝州电视台对部分活动进行了报道。

在走进州残疾人康复中心这个活动中,同学们在去之前就准备好了要送给残疾孩子的礼物,漂亮的衣物,可爱的玩具,香甜的糖果,活泼的舞蹈。心与心的碰撞,情与情的交流,深深地感染、感动着现场的每一位孩子,每一位家长。此次活动,让孩子们领会到了健康的重要,关爱他人的重要,对残疾孩子不离不弃的母爱的伟大。从成长的角度来说,此次活动对孩子们的心灵是一次无法磨灭的记忆与洗礼。

“文明交通进中心 平安之路我来行”这个活动,通过交警现场的讲解与演示,让孩子们认识到了文明交通的重要性。规范的交通行为,严格遵守交通秩序,不仅是自己生命的有效保障,更是关心、关爱他人的具体体现。

“阳光路上 共同成长文艺展示”活动,向家长、社会各界汇报了活动中心的艺术教育成果,为学生提供了展演展示的机会与平台,受到了社会、家长的高度赞扬与肯定。

平安、祥和、友爱、健康、快乐、朝气蓬勃在这些活动中体现得淋漓尽致。

四、 以主人翁的精神积极参与上级组织的重大活动

为彰显阿坝州尊师重教的良好的社会风气,今年教师节前夕,州教育局承接了“阿坝州终身从教模范颁奖典礼”活动。当得知要我们协办时,立刻引起了活动中心的高度重视,马上投入到了此次活动的准备之中。

因为此次受到表彰的是退休教师,为体现“回忆、不舍与欣慰”,我们将开场节目确定为大型合唱《同一首歌》,在局政工科的带领下,分别在马一小、马二小各抽调了50名学生到活动中心进行训练、排练。

为确保这个节目的质量,中心全体老师进行了精心的编排,准备了与节目情绪相呼应的道具。经过一周的排练,通过全体师生的共同努力,最后展现在舞台上的《同一首歌》是那么地深情、优美、漂亮、大气,紧扣主题与整个会场的气氛,效果令人非常满意。

活动中心为活动的圆满成功再次做出了应有的贡献。

五、 完善规章制度,搞好内部控制

为提高青少年校外教育活动中心管理服务水平和风险防范能力,制定了内部控制目标:合理保证青少年校外教育活动中心经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计133.87万元,其中:财政拨款收入133.25万元,占99.53%;其他收入0.62万元,占0.47%。

2016年本年支出合计185.13万元,其中:基本支出133.10万元,占71.89%;项目支出52.03万元,占28.11%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算133.25万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少173.21万元,下降129.98%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出133.25万元,占本年支出合计的72.17%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加24.14万元,增加18.11%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出133.25万元,主要用于以下方面:教育支出112.30万元,占84.27%;社会保障和就业支出10.93万元,占8.21%;医疗卫生支出3.6万元,占2.71%;住房保障支出6.42万元,占4.81%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(2050299):2016年决算数为111.65万元,完成预算100%。2059999):2016年决算数为0.65万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(2080505):2016年决算数为3.19元,完成预算100%。2080506):2016年决算数为7.74万元,完成预算100%。
  6.医疗卫生与计划生育(2100502):2016年决算数为3.60万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出132.60万元,其中:人员经费87.64万元,主要包括:基本工资18.20万元、津贴补贴12.50万元、绩效工资24.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.19万元、职业年金缴费7.74万元、其他社会保障缴费4.61万元、其他工资福利支出2.04万元、生活补助0.12万元、医疗费0.52万元、奖励金7.73万元、住房公积金6.42万元。
  公用经费44.96万元,主要包括:办公费5.90万元、印刷费0.54万元、手续费0.05万元、水费0.36万元、电费2.41万元、邮电费1.18万元、差旅费2.14万元、维修(护)费4.63万元、租赁费4.85万元、培训费0.40万元、专用材料费5.13万元、劳务费10.47万元、委托业务费1.5万元、其他交通费0.24万元、其他商品和服务支出0.11

万元、办公设备购置费5.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度无“三公”经费支出决算数

2016年度与2015年度一样无“三公”经费支出决算数

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度无“三公”经费支出决算数

1.无因公出国(境)经费支出

2.无公务用车购置及运行维护费支出

3.无公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出51.38万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,中心运行经费支出132.60万元,比2015年增加23.49万元,增长21.52%,增长原因调资及上缴养老保险和职业年金增加支出、新增购置专用设备、增加了大型活动费用及租赁费等。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额46.84万元,其中:政府采购货物支出17.44万元、政府采购服务支出29.40万元。主要用于购置多功能厅专业音响等套设备及彩票公益金用于新建活动中心大楼建设前期环评费用、可行性研究报告费、地灾评估费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,单位无公用车辆。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金52.03万元,覆盖率达到100%。在原有的内部控制制度的基础上,结合《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)和《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)文件要求,青少年校外教育活动中心查漏补缺,完善内部控制制度,针对有章不循、执行力较差的情况,进行了对照检查,从中找出差距与不足,将制度执行情况纳入个人年度考核,以此强化制度的执行力。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           

      

                        阿坝州青少年校外教育活动中心

                               2017年9月15日

阿坝州2016年部门决算公开表(青少年)